目 录

第一部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2024年单位预算报表

第四部分     名词解释

第五部分     附件

第一部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关生态环境保护领域的法律法规和政策规定。依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）负责辖区内突发环境事件、环境污染纠纷的现场调查处理。参与跨县区较大等级突发环境事件的应急处置工作。指导协调县区对一般等级突发环境事件的现场调查处置工作。

（三）会同有关城市生态环境执法机构建立健全协作机制， 开展跨区域跨流域跨部门生态环境联合执法。

（四）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

（五）负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

（六）依法行使地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。

（七）依法行使农业面源污染防治执法权。

（八）依法行使流域水生态环境保护执法权。

（九）依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

（十）依法行使核与辐射安全的执法权。

（十一）依法行使对机动车和非道路移动机械等违反污染防治法规的执法权。

（十二）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：参照公务员管理事业单位；

（二）单位内设机构（科室）情况如下：

1.办公室。负责文电、会务、机要、档案、财务等日常运转工作；负责生态环境执法工作的年度绩效考核管理工作；负责支队的安全生产、治安保卫、政务信息报送、公共节能工作。制定各项业务管理制度，拟定年度工作计划并督促落实。负责支队离退休人员管理和后勤服务等工作。

2.组织人事科。负责本单位人事、考勤管理；负责组织全市环境执法的业务培训、专项学习；负责本单位党组织建设工作、党风廉政和思想政治工作，承担党务会议、党员活动及党员干部考评工作；负责支队妇女权益保障、各类文体娱乐活动组织和精神文明建设工作，配合开展各类宣传教育及精神文明创建活动。

3.法制宣传科。负责全市生态环境综合行政执法行政处罚、行政强制工作；负责执法人员资格证管理；负责案卷材料整理、归档等工作。配合市生态环境局开展法制宣传工作。

4.综合稽查科。负责全市环境保护执法后督察行动，组织跨区域、跨流域、跨部门的生态环境联合执法和各项专项执法行动；负责全市生态环境稽查工作，承担协调查处跨县区的重大环境违法行为工作，协助配合上级的各项督查工作。配合税务部门依法实施环境保护税的税务检查和开展环境保护税复核工作。

5.信访应急科。负责12369环保举报热线和全国12369环保举报联网平台等各类平台转办的环境污染投诉受理、登记、转办、督办和答复工作；负责受理、接待、登记和调查处理群众来信、来访的各类生态环境污染投诉，承担重要信访件的督办工作；负责人大代表、政协委员有关生态环境执法的建议、提案办理工作；负责辖区内环境污染纠纷和生态破坏事件的转办督办；负责组织“两考”期间环境噪声严管工作。指导和督促各县区生态环境局开展环境信访工作。参与较大以上（含较大）突发环境事件的调查和提出相关环境应急处置建议。负责支队应急装备、仪器、物资的管理。

6.自动监控科。负责生态环境执法信息化建设工作；负责污染源自动监控平台巡查和数据统计分析工作；负责自动监控数据超标问题的移交和办理工作；负责污染源自动监控设施验收备案和运行合同签署或变更备案工作；负责对污染源自动监控设施的维修、更换、停用和拆除核查工作；负责对涉自动监控设施违反环境法律法规行为进行查处；负责支队各类视频监控系统的运行管理、计算机网络和移动执法终端维护；负责组织开展“双随机、一公开”工作；负责环境执法信息公开工作。

7.核与辐射和机动车污染执法科。负责对放射源、射线装置等核技术应用及电磁辐射设备、伴生放射性矿开发利用中违反污染防治法律法规行为进行查处。参与全市的辐射污染纠纷调查处理和辐射事故应急响应。负责对机动车和非道路移动机械违反污染防治法律法规行为进行调查取证；负责对机动车排气检测、维修、拆解等机构违法环境保护法律法规行为进行调查取证；负责对加油站、油库和油罐车等违反大气污染防治法律法规行为进行调查取证。配合对机动车在路面、集中停放地和维修地开展在用机动车污染排气监督抽检工作。

8.生态环境执法一科。负责柳北区、北部生态新区范围内的执法事项。

9.生态环境执法二科。负责鱼峰区、柳东新区范围内的执法事项。

10.生态环境执法三科。负责柳南区、城中区范围内的执法事项。

11.柳江区生态环境保护综合行政执法大队。

12.鹿寨县生态环境保护综合行政执法大队。

13.柳城县生态环境保护综合行政执法大队。

14.融安县生态环境保护综合行政执法大队。

15.融水县生态环境保护综合行政执法大队。

16.三江县生态环境保护综合行政执法大队。

第二部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算4,010.55万元，同比增加65.07万元， 同比增长1.65%。收入包括：一般公共预算拨款4,010.55万元。支出包括：社会保障和就业支出540.88万元、卫生健康支出284.25 万元、节能环保支出2,949.04万元、住房保障支出236.38万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算4,010.55万元，同比增加65.07万元， 同比增长1.65%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入4,010.55万元，同比增加65.07 万元，同比增长1.65%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是在职人员工资调整，导致收入预算增加；二是聘用人员工资级别变动，导致收入预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2 0 2 4 年单位支出总预算4 , 0 1 0 . 5 5 万元， 基本支出预算3,431.47万元，占支出总预算85.56%，同比增加130.21万元，同比增长3.94%。项目支出预算579.08万元，占支出总预算14.44%， 同比减少65.14万元，同比下降10.11%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出540.88万元，占支出总预算13.49%， 同比增加40.34万元，同比增长8.06%，增加的主要原因是：在职人员工资调整，导致社会保障和就业支出预算增加。

2.卫生健康支出284.25万元，占支出总预算7.09%，同比增加12.96万元，同比增长4.78%，增加的主要原因是：在职人员工资调整，导致卫生健康支出预算增加。

3.节能环保支出2,949.04万元，占支出总预算73.53%，同比增加2.40万元，同比增长0.08%，增加的主要原因是：在职人员工资调整及聘用人员工资级别变动，导致节能环保支出预算增加。

4.住房保障支出236.38万元，占支出总预算5.89%，同比增加9.38万元，同比增长4.13%，增加的主要原因是：在职人员工资调整，导致住房保障支出预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,431.47万元，占支出总预算85.56%，同比增加130.21万元，同比增长3.94%。

2.项目支出预算579.08万元，占支出总预算14.44%，同比减少65.14万元，同比下降10.11%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是在职人员工资调整，导致支出预算增加；二是聘用人员工资级别变动，导致支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算4,010.55万元，收入包括：一般公共预算拨款4,010.55万元；支出包括：社会保障和就业支出540 . 88 万元、卫生健康支出284 . 25万元、节能环保支出2,949.04万元、住房保障支出236.38万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出4,010.55万元，其中：基本支出3,431.47万元，项目支出579.08万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出68.13万元，全部为基本支出。主要用于：发放参公单位离退休人员补助经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出315.17万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出157.59万元， 全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出153.65万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳参公单位医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出130.61万元，全部为基本支出。主要用于： 缴纳公务员医疗补助。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2,369.96万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公所需的公用经费及发放在职人员补助经费。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出35.99万元，全部为项目支出。主要用于： 办公大楼物业经费。

（八）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出360.00万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于开展环境监测与监察业务时所需的污染源监测经费及调查环境污染事故监察经费。

（九）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出113.75万元，全部为项目支出。主要用于：开展大气污染防治业务时所需的污染防治监管经费及监测经费。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出30.34万元，全部为项目支出。主要用于：环境污染防治业务时所需的全市污染源在线监控中心控制室运转经费及环境突发事件演习经费等。

（十一）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出39.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展环境执法监察业务时所需的生态环境执法日常工作经费。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出236.38万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出3,431.47万元，其中：

（一）人员经费2,954.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费476.92万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.69 万元，比2023年预算12.56万元，同比减少5.87万元，同比下降46.74%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算5.09万元，同比减少1.47万元，同比下降22.41%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格下调公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少4.40万元，同比下降73.33%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少4.40 万元，同比下降73.33%，减少的主要原因是：2023年公务用车运行维护费预算包含机关事务管理局予以我部门使用的公务用车2 辆，2024年这部分预算已安排在机关事务管理局提交，导致公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算429.65万元，同比减少70.57万元，同比下降14.11%。其中：政府集中采购预算64.13万元，占政府采购预算14.93%，同比增加46.21万元，同比增长257.87%；分散采购预算365.52万元，占政府采购预算85.07%，同比减少116.78万元， 同比下降24.21%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算48.96万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算380.70万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算429.65万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出399.86万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算399.86万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目9个，预算资金579.08万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：环境执法及应急监测经费，资金300万元，2024年度绩效目标为完成全市重点污染源监督性监测，全市突发应急处置监测、全市放射源和辐射装置等电磁辐射监测、全市污染源自动监测设施抽检比对检测等。设3条数量指标：数量指标1对各城区开展执法监测＝5个城区，数量指标2对各县开展执法监测＝5个县，数量指标3对各新区开展执法监测＝2个新区；设1条质量指标：我市年度重点排污单位监督性监测频次覆盖率≥90%；设1条时效指标：完成全部监测工作的时间，2024年12月底前；设1条成本指标：预算控制率≤100%；设1条生态效益指标：提高我市环境执法手段，提高立案证据有效性，案件因监测报告原因败诉率小于10%；设1条满意度指标：市直机关、企事业单位和群众满意度≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算476.92万元，同比减少18.89万元，同比下降3.81%，主要用于日常办公时所需的公用经费。行政运行经费减少的主要原因是：在职人员由原来164人减少159人，导致运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市生态环境保护综合行政执法支队所有，按用途划分：用途一一般特种专业技术用车1辆，用途二行政执法用车2辆。

第三部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、 一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分        附件

详见附件柳州市生态环境保护综合行政执法支队2024年单位预算公开表。