303002柳州市生态环境技术保障中心2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分     303002柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分     303002柳州市生态环境技术保障中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 303002柳州市生态环境技术保障中心2024年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 303002柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职责

柳州市生态环境技术保障中心（2023年10月已更名为柳州市柳江流域生态环境保护中心）为柳州市生态环境领域提供技术支持。开展柳江流域生态环境保护、生态环境基础科研和技术研发与推广、环境应急与事故调查的有关事务性和技术性工作。负责水、大气、土壤、固体废物等污染防治的事务性和技术性工作；负责推进生态环境管理数字化发展；负责生态环境保护宣传教育具体事务性工作。

二、机构设置情况

（一）单位性质：全额拨款事业单位。

（二）单位内设机构情况                             

1.办公室。负责单位日常运转,负责文电、档案、内部制度建设等,负责公章的管理工作；负责政务信息、重要工作协调督查督办、会议组织及纪要、公务接待等工作；负责部门预算管理、政府采购、国有资产管理等相关财务工作；负责公车管理、消防安全、机构节能等后勤保障工作；负责党的建设、党风廉政建设、工青妇等相关工作；负责精神文明建设、意识形态和乡村振兴等工作；负责单位机构编制、人员队伍建设、日常考核、职称申报、岗位聘评、劳动工资、教育培训、退休人员管理等工作；负责全市志愿者服务组织工作，协助开展各类创建工作。

2.生态环境技术室。负责开展生态环境基础科研工作和技术研发与推广；负责环保产业发展研究，应用技术筛选、研究及产业化推广；为推动绿色采购、清洁生产、循环经济提供技术支持；负责区域环境保护战略研究、规划编制以及规划实施的中期评估和终期评估；负责全市环境分区管控的基础研究；负责组织开展生态环境保护科技项目、标准、科技成果的申报；负责科技项目的资金管理工作；协助管理辖区内从事环境影响评价的机构和人员。

3.水生态环境技术室。负责水污染防治技术性基础研究；负责开展柳江流域生态环境保护的事务性和技术性工作；协助开展柳州市柳江流域生态环境保护管理委员会办公室日常管理工作。

4.大气环境技术室。负责大气污染防治相关技术性工作；负责噪声污染防治相关技术性工作；负责机动车尾气污染防治的事务性和技术性工作；负责柳州市机动车污染防治中心工作。

5.环境与气候变化研究技术室。负责开展应对与适应气候变化、减污降碳协同评估、城市气候变化生态效应、生态系统增汇机制、碳达峰碳中和等方面的基础研究；负责开展城市绿色发展、应对气候变化的战略目标及政策研究；协助生态环境区域合作工作，参与处理有关区域生态环境及应对气候变化的事务性工作。

6.土壤和农村生态环境技术室。负责土壤污染防治相关技术性工作；负责地下水污染防治相关技术性工作；负责农村生态环境整治与生态恢复等技术性工作；负责农业面源污染治理技术性工作。

7.固体废物和核与辐射技术室。负责柳州市固体废物、化学品的污染防治相关技术性基础研究；负责固体废物和危险废物转移、处置管理等技术性工作，组织开展本辖区内固体废物和危险废物申报登记；负责辖区内危险废物（含医疗废物）经营单位日常监督管理等技术性工作；负责核与辐射安全管理技术性工作；负责柳州市固体废物和核与辐射技术中心工作。

8.生态环境监测与应急技术室。协助开展生态环境监测的相关工作；负责全市大气、水、噪声等生态环境质量监测网络建设和运行管理等技术性工作；协助全市生态环境监测数据综合管理和分析、环境质量报告书编制工作；协助对社会化环境检测机构监督管理的技术性工作；负责环境应急与事故调查的事务性和技术性工作。

9.生态环境大数据室。负责推进生态环境数字化发展，承担信息化项目的建设管理工作；负责生态环境信息资源开发利用， 承担生态环境数据资源库的建设管理，数据安全共享和创新应用；负责保障各级生态环境业务系统的应用，协助柳州市生态环境局网站的运行管理；负责信息网络建设和安全保障，协助开展信息化设备资产管理和运行管理。

10.宣传与融媒体室。负责策划并组织实施各类生态环境保护宣传活动，推动公众参与生态环境保护，负责重大活动的影像拍摄采编、宣传报道；协调组织媒体宣传，负责生态环境局两微、视频号等新媒体平台的运行维护，宣传我市生态环境保护工作， 组织开展网络舆情引导及处置应对工作；负责生态环境科普教育馆的维护管理，策划并组织实施生态环境科普教育工作；负责编制柳州市生态环境状况公报及开发设计生态文化产品。

第二部分 303002柳州市生态环境技术保障中心2024年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2024年单位收支总预算1,274.82万元，同比增加243.87万元，同比增长23.65%。收入包括：一般公共预算拨款1,274.82万元。支出包括：社会保障和就业支出181.64万元、卫生健康支出55.56万元、节能环保支出952.86万元、住房保障支出84.76万元。

二、单位收入预算情况说明

2024年单位收入总预算1,274.82万元，同比增加243.87万元，同比增长23.65%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,274.82万元，同比增加243.87万元，同比增长23.65%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：在职人员由原来的56 人增加到了65人，共增加了9人，导致收入预算增加。

三、单位支出预算情况说明

2024年单位支出总预算1,274.82万元，基本支出预算1,194.77万元，占支出总预算93.72%，同比增加252.97万元，同比增长26.86%。项目支出预算80.05万元，占支出总预算6.28%， 同比减少9.10万元，同比下降10.21%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出181.64万元，占支出总预算14.25%，同比增加40.85万元，同比增长29.01%，增加的主要原因是：在职人员由原来的56人增加到了65人，共增加了9人，导致社会保障和就业支出预算增加。

2.卫生健康支出55.56万元，占支出总预算4.36%，同比增加12.70万元，同比增长29.63%，增加的主要原因是：在职人员由原来的56人增加到了65人，共增加了9人，导致卫生健康支出预算增加。

3.节能环保支出952.86万元，占支出总预算74.74%，同比增加171.50万元，同比增长21.95%，增加的主要原因是：在职人员由原来的56人增加到了65人，共增加了9人，导致节能环保支出预算增加。

4.住房保障支出84.76万元，占支出总预算6.65%，同比增加18.82万元，同比增长28.54%，增加的主要原因是：在职人员由原来的56人增加到了65人，共增加了9人，导致住房保障支出预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,194.77万元，占支出总预算93.72%，同比增加252.97万元，同比增长26.86%。

2.项目支出预算80.05万元，占支出总预算6.28%，同比减少9.10万元，同比下降10.21%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：在职人员由原来的56 人增加到了65人，共增加了9人，导致支出预算增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年单位财政拨款收支总预算1,274.82万元，收入包括： 一般公共预算拨款1,274.82万元；支出包括：社会保障和就业支出181.64万元、卫生健康支出55.56万元、节能环保支出952.86万元、住房保障支出84.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年单位一般公共预算拨款支出1,274.82万元，其中：基本支出1,194.77万元，项目支出80.05万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出12.12万元，全部为基本支出。主要用于：发放事业单位离退休人员补助经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出113.01万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出56.51万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出55.56万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出36.20万元，全部为项目支出。主要用于： 开展生态环境保护宣传时所需的宣传经费。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出20.83万元，全部为项目支出。主要用于：环境保护管理事务时所需的科研经费。

（七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出895.83万元，其中：基本支出预算872.81万元， 项目支出预算23.02万元。主要用于：事业单位人员经费、日常办公所需的公用经费及开展生态环境监测与信息业务时所需的信息系统管理经费、能力建设经费等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出84.76万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年单位一般公共预算基本支出1,194.77万元，其中：

（一）人员经费1,080.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费114.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算6.62 万元，比2023年预算7.96万元，同比减少1.34万元，同比下降16.83%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.82万元，同比减少0.14万元，同比下降7.14%，减少的主要原因是：落实“过紧日子”要求，严格下调公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算4.80万元，同比减少1.20万元，同比下降20.00%。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算4.80万元，同比减少1.20 万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：落实“过紧日子” 要求，严格下调公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算25.97万元，同比增加6.67万元，同比增长34.56%。其中：政府集中采购预算14.17万元，占政府采购预算54.56%，同比减少5.13万元，同比下降26.58%；分散采购预算11.80万元，占政府采购预算45.44%，同比增加11.80万元，与上年无可比。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算11.44万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.53万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算25.97万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我单位2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目4个，预算资金80.05万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：项目名称科研业务费，预算资金20.83万元，2024 年度绩效目标为开展区域生态环境的规划研究，组织开展生态环境保护科技项目、标准、科技成果的申报工作。开展柳州市新污染物环境风险管控和综合利用技术研究。协助主管局做好固废管理工作，完成全市危险废物规范化环境管理评估工作等。设5条数量指标：数量指标1.开展生态环境课题研究或编制规划或编制评估报告等＝1项,数量指标2.参加环境影响评价技术审查会≥5次, 数量指标3.协助开展环评文件抽查≥1次,数量指标4.完成广西固废系统中涉危企业危险废物年度申报登记450家和管理计划备案450家＝900家,数量指标5.完成固体废物污染防治环境公报的编制＝1次；设1条质量指标：质量指标1.完成1项课题研究报告、或1 项规划、或1项评估报告的编写＝1项；设1条时效指标：时效指标1.完成时间：2024年12月底前完成；设1条成本指标：成本指标1. 预算控制率≤100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.为主管局生态环境管理提供技术保障，提高生态环境管理水平；设1条满意度指标：满意度指标1.主管局、企业满意率≥90%。

十三、2024年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2024年事业单位相关运行经费预算114.42万元，同比增加13.59万元，同比增长13.48%，主要用于日常办公时所需的公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员由原来的56人增加到了65 人，共增加了9人，导致支出预算增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市生态环境技术保障中心所有，按用途划分：用途一一般特种专业技术用车1辆， 用途二业务用车2辆。

第三部分 303002柳州市生态环境技术保障中心2024年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、 一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

八、机关运行经费: 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分        附件

详见附件柳州市生态环境技术保障中心2024年单位预算公开表。