目    录

第一部分：柳州市生态环境局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市生态环境局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市生态环境局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市生态环境局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策，负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；参与研究全市与环境保护相关的政策；拟订全市环境保护规划，参与全市环境与发展综合决策；组织拟订污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划，参与制订全市主体功能区划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。 

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作，提出自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，协调和组织实施柳州生态市建设工作。

（八）负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全市环境监测、统计和信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，组织实施环境保护资质认可制度，监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。

（十一）开展全市环境保护方面的国际合作与交流，组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。  

二、部门决算单位构成

2022年度柳州市生态环境局的汇总决算报表由3个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是柳州市生态环境局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是柳州市生态环境保护综合行政执法支队；局属非参照公务员管理事业单位是：柳州市生态环境技术保障中心。

第二部分：柳州市生态环境局2022年度部门决算报表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  

注：本表反映部门本年度各项支出情况。  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市生态环境局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入10,156.45万元，其中本年收入9,342.20万元，较2021年决算减少5,695.65万元，下降35.93%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入9,340.94万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少5,108.55万元，下降35.35%，主要原因是：本年预算安排的项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入1.27万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少1.74万元，下降57.81%，主要原因是：利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余814.25万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少585.35万元，下降41.82%，主要原因是：（1）财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；（2）跨年项目结转资金在本年完成支付。

（二）本部门2022年度总支出10,156.45万元，其中本年支出9,431.08万元，较2021年决算减少5,695.65万元，下降35.93%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）0.30万元，主要用于：基层立法联系点建设。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

2.社会保障和就业支出（类）1,017.72万元，主要用于：离退休人员支出、机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。较2021年决算增加138.40万元，增长15.74%，主要原因是：人员变动及缴费基数的变化。

3.卫生健康支出（类）478.77万元，主要用于：行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助支出。较2021年决算增加142.39万元，增长42.33%，主要原因是：人员变动及缴费基数的变化。

4.节能环保支出（类）7,462.36万元，主要用于：环境保护管理事务、污染防治、污染排放监管等。较2021年决算减少5,659.74万元，下降43.13%，主要原因是：（1）接收中央、自治区转移支付补助项目规模缩小，（2）本年预算安排的项目减少。

5.农林水支出（类）4.30万元，主要用于：实施乡村振兴战略指挥部生态保护组工作。因2021年无此项支出安排，不可比，故无上年度比较情况说明。

6.住房保障支出（类）408.39万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加41.43万元，增长11.29%，主要原因是：人员变动及公积金缴存基数的变化。

7.其他支出（类）59.25万元，主要用于：非同级财政拨入专项资金的支出，如阳和工业新区财政拨入重点监控企业污染源监督性检测经费，柳东新区财政拨入花岭片区环保管家建设项目经费。较2021年决算减少303.11万元，下降83.65%，主要原因是：接收城区财政转入的项目资金减少。

8.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

9.年末结转和结余725.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算增加198.98万元，增长37.80%，主要原因是：2021年决算口径未计入财政拨款结转285.70万元，今年予以更正。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,340.94万元，较2021年决算减少5,587.27万元，下降37.43%，主要原因是：本年预算安排的项目减少。其中：基本支出6,572.08万元，项目支出2,768.85万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,500.89万元，支出决算9,340.94万元，完成年初预算的124.53%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项支出为年中财政下达市人大基层立法联系点建设经费。主要用于：柳州市生态环境保护综合行政执法支队基层立法联系点建设。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为115.70万元，支出决算为189.30万元，完成年初预算的163.61%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达退休人员丧葬抚恤费。主要用于：行政及参公事业单位离退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.92万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：事业单位离退休人员支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为511.29万元，支出决算为546.47万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为255.64万元，支出决算为273.24万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：机关事业单位人员职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为222.84万元，支出决算为236.26万元，完成年初预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：机关、参公事业单位人员医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.42万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为212.36万元，支出决算为212.36万元，完成年初预算的100%。主要用于：机关、参公事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（九）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为3,645.04万元，支出决算为4,193.74万元，完成年初预算的115.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：人员调资、绩效奖支出。

（十）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为393.96万元，支出决算为410.05万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于预算数的主要原因是：上年项目资金结转结余。主要用于：执法支队执法制服采购。

（十一）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为78.00万元，支出决算为61.53万元，完成年初预算的78.88%。决算数小于预算数的主要原因是：资金结余。主要用于：宣传教育活动支出。

（十二）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）年初预算为8.00万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的62.25%。决算数小于预算数的主要原因是：项目结余。主要用于：行政处罚、行政强制执行工作支出。

（十三）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为6.50万元，支出决算为22.89万元，完成年初预算的352.21%。决算数大于预算数的主要原因是：收到自治区补助资金。主要用于：六县环境执法能力提升能力建设、环境标志建设。

（十四）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）年初预算为482.60万元，支出决算为391.74万元，完成年初预算的81.17%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于：污染源监督性监测及执法监测费支出。

（十五）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为105.00万元，支出决算为562.00万元，完成年初预算的535.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中收到上级补助资金。主要用于：大气污染防治、秸秆禁烧奖补资金项目支出。

（十六）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算为0万元，支出决算为908.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到中央补助资金。主要用于：水污染防治。

（十七）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）年初预算为0万元，支出决算为23.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到自治区补助资金。主要用于：医疗废弃物处置能力建设。

（十八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为358.66万元，支出决算为137.44万元，完成年初预算的38.32%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于污染源治理专项支出。

（十九）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为443.60万元，支出决算为563.45万元，完成年初预算的127.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员调资、绩效奖支出。

（二十）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）年初预算为42.89万元，支出决算为22.73万元，完成年初预算的53.00%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于：环境现场执法监察工作支出。

（二十一）节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）年初预算为200.00万元，支出决算为57.93万元，完成年初预算的28.96%。决算数小于预算数的主要原因是：由于财政支付系统原因，未能在当年完成支付。主要用于：节能减排专项支出。

（二十二）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为0万元，支出决算为70.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中收到上级补助资金。主要用于：贯彻落实国家和自治区环境保护政策措施成效激励支出。

（二十三）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为0万元，支出决算为4.30万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达生态保护组工作经费。主要用于：实施乡村振兴战略指挥部生态保护组工作支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为383.47万元，支出决算为397.39万元，完成年初预算的103.63%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：住房公积金缴费支出。

（二十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为11.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：2021年-2022年购房补贴支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6,572.08万元，其中：人员经费5,754.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费817.38万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出5,629.56万元，完成年初预算的119.74%。决算大于预算数主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要包括：基本工资1,217.64万元、津贴补贴917.98万元、奖金1,245.96万元、绩效工资301.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费546.47万元、职业年金缴费273.24万元、职工基本医疗保险缴费266.41万元、公务员医疗补助缴费212.36万元、其他社会保障缴费37.53万元、住房公积金442.73万元、其他工资福利支出167.88万元。

（二）对个人和家庭的补助125.14万元，完成年初预算的94.64%。决算小于预算数主要原因是：经费结余。主要包括：退休费95.24万元、其他对个人和家庭的补助29.90万元。

（三）商品和服务支出817.38万元，完成年初预算的91.85%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。主要包括：办公费80.65万元、印刷费5.74万元、水费1.85万元、电费26.74万元、邮电费50.96万元、物业管理费9.92万元、差旅费97.17万元、维修（护）费16.17万元、会议费15.26万元、培训费10.97万元、公务接待费5.71万元、劳务费2.17万元、工会经费63.91万元、福利费6.42万元、公务用车运行维护费36.92万元、其他交通费用227.50万元、其他商品和服务支出159.33万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为42.23万元，支出决算为42.23万元，完成预算的100%。较2021年决算减少1.92万元，下降4.35%，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为36.52万元；公务接待费支出决算为5.71万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市生态环境局机关、2个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为36.52万元，支出决算为36.52万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为36.52万元，支出决算为36.52万元，完成预算的100%。较2021年决算增加1.00万元，增长2.82%，主要原因是：公车维护成本增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展生态环境执法检查业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市生态环境局、2个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出36.52万元，平均每辆4.57万元。

（三）公务接待费支出预算为5.71万元，支出决算为5.71万元，完成预算的100%。较2021年决算减少2.92万元，下降33.84%，主要原因是：接待上级单位检查及汇报工作人次减少。其中：国内公务接待费支出5.71万元，国内公务接待67批次、513人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为889.94万元，支出决算为760.55万元，完成年初预算的85.46%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。较2021年决算减少32.82万元，下降4.14%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2,410.26万元，其中：政府采购货物支出48.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,361.71万元。授予中小企业合同金额2,409.81万元，占政府采购支出总额的99.98%，其中：授予小微企业合同金额419.84万元，占政府采购支出总额的17.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金1235.46万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“柳州市生活垃圾填埋场地下水环境调查评估项目”“第一批环保专项”“办公区域物业管理经费”等50个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出1235.46万元，政府性基金预算支出0万元。从自评结果来看，我部门部分项目预算绩效资金执行率较低，影响了项目预算绩效评价。

组织对1个部门开展整体支出进行绩效评价试点，涉及一般公共预算支出7725.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门各单位根据单位职能设置年初绩效，年度工作围绕年绩效开展工作，各单位均能较好的完成绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，第一批环保专项自评得分为91.92分；柳州市生活垃圾填埋场地下水环境调查评估项目自评得分为72.71分；办公区域物业管理经费自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是部分绩效目标年初设定值偏低；二是财政支付缓慢；三是部分项目为跨年项目，指标设置成项目完成后的指标，导致本年无法完成指标。下一步改进措施：一是加强市级部门项目绩效目标的编制工作，认真梳理项目功能，根据实际情况制定更准确的绩效目标；二是进一步优化部门预算结构，科学合理的统筹安排财政资金；三是加快项目的实施进度，更好的完成预期绩效目标。

《整体支出绩效自评表》《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。