目    录

第一部分：柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明 

第四部分：名词解释 

第一部分：柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职能

（一）负责对社会公众开展生态环境科普教育，推动社会参与环境保护。

（二）负责策划和实施各类生态环境保护宣传活动，对重大环保活动进行宣传报道。

（三）负责编制全市环境状况公报，组织生态环境保护相关的网络舆情处置。

（四）负责固体废物管理的事务性和技术性工作，协助开展固体废物污染防治和综合利用的技术研究、推广应用。

（五）负责主管部门信息化的日常维护和网络安全保障工作，为主管部门信息数据库建设等信息化工作提供技术支持。

（六）负责为机动车尾气污染防治提供技术支持，协助开展机动车和非道路移动机械的污染防治研究以及清洁机动车的推广应用工作。

（七）负责区域生态环境的规划研究，组织开展生态环境保护科技项目、标准、科技成果的申报工作。

（八）负责为生态环境保护区域的合作与交流、基础环境科研、环境监测以及辐射安全管理提供技术支持。

（九）协助管理辖区内从事生态环境监测和环境影响评价的机构和人员。

（十）完成主管部门交办的其他任务。  

二、单位机构设置情况

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，编制数68人，实有人数56人。

第二部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年度单位决算报表

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  

注：本表反映单位本年度各项支出情况。  

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市生态环境技术保障中心2022年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入828.41万元，其中本年收入824.14万元，较2021年决算减少82.13万元，下降9.02%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入824.01万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少68.95万元，下降7.72%，主要原因是：本年预算安排的项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6.其他收入0.14万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少0.42万元，下降75.00%，主要原因是：利息收入减少。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8.上年结转和结余4.27万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少12.75万元，下降74.91%，主要原因是：（1）财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；（2）跨年项目结转资金在本年完成支付。

（二）本单位2022年度总支出828.41万元，其中本年支出824.01万元，较2021年决算减少82.13万元，下降9.02%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）101.47万元，主要用于：离退休人员支出、职工基本养老保险、职业年金支出。较2021年决算减少20.15万元，下降16.57%，主要原因是：人员变动及缴费基数的变化。

2.卫生健康支出（类）30.15万元，主要用于职工医疗保险支出。较2021年决算减少6.66万元，下降18.09%，主要原因是：人员变动及缴费基数的变化。

3.节能环保支出（类）640.02万元，主要用于：人员经费、生态环境保护宣传。较2021年决算减少38.16万元，下降5.63%，主要原因是：本年预算安排的项目减少。

4.住房保障支出（类）52.37万元，主要用于：职工住房公积金支出。较2021年决算减少3.98万元，下降7.06%，主要原因是：人员变动及缴费基数的变化。

5.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

6.年末结转和结余4.41万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少13.17万元，下降74.91%，主要原因是：（1）财政对当年无法支出的资金进行收回，不再结转到下年度；（2）跨年项目结转资金在本年完成支付。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出824.01万元，较2021年决算减少68.95万元，下降7.72%，主要原因是：本年预算安排的项目减少。其中：基本支出735.18万元，项目支出88.83万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算677.35万元，支出决算824.01万元，完成年初预算的121.65%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为8.92万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的97.65%。决算数小于预算数的主要原因是：经费结余。主要用于：事业单位离退休人员支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为54.19万元，支出决算为61.84万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为27.09万元，支出决算为30.92万元，完成年初预算的114.14%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为26.42万元，支出决算为30.15万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员医疗保险缴费支出。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为0.90万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：发放2021年年度考核优秀奖励。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）年初预算为70.00万元，支出决算为59.53万元，完成年初预算的85.04%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结余。主要用于：环保宣传教育活动支出。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）年初预算为6.50万元，支出决算为3.94万元，完成年初预算的60.62%。决算数小于预算数的主要原因是：项目资金结余。主要用于：科研支出及固体废物管理业务支出。

（八）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）年初预算为0万元，支出决算为12.20万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中接收上级补助资金。主要用于：第一批环保专项支出。

（九）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）年初预算为443.60万元，支出决算为563.45万元，完成年初预算的127.02%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：人员变动及工资调整。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为40.64万元，支出决算为46.38万元，完成年初预算的114.12%。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：事业单位人员住房公积金缴费支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为5.99万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中财政追加预算。主要用于：2021年-2022年购房补贴支出。  

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出735.18万元，其中：人员经费678.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费56.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出668.57万元，完成年初预算的134.27%。决算大于预算数主要原因是：人员变动，年中财政追加预算。主要包括：基本工资165.27万元、津贴补贴16.98万元、绩效工资301.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费61.84万元、职业年金缴费30.92万元、职工基本医疗保险缴费30.15万元、其他社会保障缴费4.04万元、住房公积金58.01万元。

（二）对个人和家庭的补助9.79万元，完成年初预算的38.47%。决算小于预算数主要原因是：资金结余。主要包括：退休费7.11万元、其他对个人和家庭的补助2.68万元。

（三）商品和服务支出56.83万元，完成年初预算的78.48%。决算小于预算数主要原因是：落实过紧日子要求，压减支出。主要包括：办公费5.36万元、印刷费0.97万元、水费0.60万元、电费2.59万元、邮电费0.28万元、物业管理费0.65万元、差旅费10.54万元、维修（护）费1.30万元、会议费0.44万元、培训费0.07万元、公务接待费0.60万元、工会经费6.77万元、公务用车运行维护费2.51万元、其他商品和服务支出24.15万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为2.71万元，支出决算为2.71万元，完成预算的100%。较2021年决算增加0.94万元，增长53.11%，主要原因是：2021年年底购买了一辆新的公务用车，公车运维费用增加。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元；公务接待费支出决算为0.60万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市生态环境技术保障中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为2.11万元，支出决算为2.11万元，完成预算的100%。较2021年决算增加0.75万元，增长55.15%，主要原因是：2021年年底购买了一辆新的公务用车，公车运维费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展固体废物管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，柳州市生态环境技术保障中心开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出2.11万元，平均每辆0.70万元。

（三）公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%。较2021年决算增加0.20万元，增长50.00%，主要原因是：接待上级单位检查及汇报工作人次增加。其中：国内公务接待费支出0.60万元，国内公务接待7批次、55人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额13.66万元，其中：政府采购货物支出11.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.06万元。授予中小企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额13.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金124.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对“第一批环保专项”等8个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出124.75万元，政府性基金预算支出0万元。从自评结果来看，我单位部分项目预算绩效资金执行率较低，影响了项目预算绩效评价。

2022年度我单位未开展整体支出绩效评价工作，故无整体支出绩效评价工作开展的情况说明。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，第一批环保专项项目自评得分为91.92分。发现的主要问题及原因：财政支付系统原因，未能在当年完成支付，预算执行率较低。下一步改进措施：进一步优化部门预算结构，科学合理的统筹安排财政资金。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。