目 录

第一部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区及柳州市有关生态环境保护领域的法律法规和政策规定。依法统一行使污染防治、生态环境保护、核与辐射安全的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（二）负责辖区内突发环境事件、环境污染纠纷的现场调查处理。参与跨县区较大等级突发环境事件的应急处置工作。指导协调县区对一般等级突发环境事件的现场调查处置工作。

（三）会同有关城市生态环境执法机构建立健全协作机制，开展跨区域跨流域跨部门生态环境联合执法。

（四）负责全市生态环境行政执法工作的业务指导、监督管理、组织协调、考核评价。

（五）负责全市生态环境执法队伍思想政治建设、能力建设、作风建设和业务培训工作。

（六）依法行使地下水污染防治执法权，对因开发土地、矿藏等造成生态破坏的执法权。

（七）依法行使农业面源污染防治执法权。

（八）依法行使流域水生态环境保护执法权。

（九）依法行使对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法权。

（十）依法行使核与辐射安全的执法权。

（十一）依法行使对机动车和非道路移动机械等违反污染防治法规的执法权。

（十二）完成主管部门交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市生态环境保护综合行政执法支队为副处级参公事业单位，内设10个科室，派驻各县区6个大队，编制人数206人、实有在职在编人数164人、退休人41人、聘用人数25人、保留车辆数3辆。

第二部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算3,945.48万元，同比增加171.71万元，同比增长4.55%，收入包括：一般公共预算拨款3,945.48万元。支出包括：社会保障和就业支出500.54万元、卫生健康支出271.29万元、节能环保支出2,946.64万元、住房保障支出227.00万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算3,945.48万元，同比增加171.71万元，同比增长4.55%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,945.48万元，同比增加171.71万元，同比增长4.55%，增加的主要原因是：2023年社保基数增加，导致人员经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：2023年社保基数增加，导致人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算3,945.48万元，基本支出预算3,301.26万元，占支出总预算83.67%，同比增加173.14万元，同比增长5.54%。项目支出预算644.22万元，占支出总预算16.33%，同比减少1.43万元，同比下降0.22%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出500.54万元，占支出总预算12.69%，同比增加62.05万元，同比增长14.15%，增加的主要原因是：2023年社保基数增加，导致养老保险费增加。

2.卫生健康支出271.29万元，占支出总预算6.88%，同比增加35.72万元，同比增长15.16%，增加的主要原因是：2023年社保基数增加，导致医疗保险费增加。

3.节能环保支出2,946.64万元，占支出总预算74.68%，同比增加44.33万元，同比增长1.53%，增加的主要原因是：2023年社保基数增加，导致失业保险费增加。

4.住房保障支出227.00万元，占支出总预算5.75%，同比增加29.62万元，同比增长15.00%，增加的主要原因是：2023年社保基数增加，导致住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,301.26万元，占支出总预算83.67%，同比增加173.14万元，同比增长5.54%。

2.项目支出预算644.22万元，占支出总预算16.33%，同比减少1.43万元，同比下降0.22%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：2023年社保基数增加，导致人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算3,945.48万元，收入包括：一般公共预算拨款3,945.48万元。支出包括：社会保障和就业支出500.54万元、卫生健康支出271.29万元、节能环保支出2,946.64万元、住房保障支出227.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出3,945.48万元，其中：基本支出3,301.26万元，项目支出644.22万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出46.54万元，全部为基本支出。主要用于：发放参公事业单位离退休人员补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出302.67万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出151.33万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出147.55万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳参公事业单位医疗保险。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出123.74万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳公务员医疗补助。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出2,302.42万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公所需的公用经费及发放在职人员补助经费。

（七）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）支出43.62万元，全部为项目支出。主要用于：办公大楼物业经费。

（八）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护行政许可（项）支出8.00万元，全部为项目支出。主要用于：生态环境保护行政许可业务时所需的法律咨询费。

（九）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出405.00万元，全部为项目支出。主要用于：主要用于开展环境监测与监察业务时所需的污染源监测经费及调查环境污染事故监察经费。

（十）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出112.79万元，全部为项目支出。主要用于：开展大气污染防治业务时所需的污染防治监管经费及监测经费。

（十一）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出52.81万元，全部为项目支出。主要用于：环境污染防治业务时所需的污染源治理专项经费及环境突发事件演习经费等。

（十二）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境执法监察（项）支出22.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展环境执法监察业务时所需的环境现场执法监察工作经费及环境执法人员宣贯工作经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出227.00万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出3,301.26万元，其中：

（一）人员经费2,805.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费495.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算12.56万元，同比减少0.04万元，同比下降0.32%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算6.56万元，同比减少0.04万元，同比下降0.61%，减少的主要原因是：在职人员由原来的165人减少到了164人，共减少了1人，导致定额公用经费中的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算6.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算6.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算500.22万元，同比增加28.55万元，同比增长6.05%。其中：政府集中采购预算17.92万元，占政府采购预算3.58%，同比减少2.38万元，同比下降11.72%；分散采购预算482.30万元，占政府采购预算96.42%，同比增加30.93万元，同比增长6.85%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算10.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算490.22万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算500.22万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是机动车污染防治监督抽测费，预算支出70万元，通过一般公共预算安排支出70万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算495.81万元，同比增加3.43万元，同比增长0.70%，主要用于日常办公时所需的公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：2022年工资调整核算2023年工会费有所增加，导致行政运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市生态环境保护综合行政执法支队所有，按用途划分：特种专业技术用车1辆，执法执勤用车2辆

第三部分 303003柳州市生态环境保护综合行政执法支队2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

详见附件。