目 录

第一部分 303002柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 303002柳州市生态环境技术保障中心2023年单位预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 303002柳州市生态环境技术保障中心2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 303002柳州市生态环境技术保障中心概况

一、主要职责

（一）负责对社会公众开展生态环境科普教育，推动社会参与环境保护。

（二）负责策划和实施各类生态环境保护宣传活动，对重大环保活动进行宣传报道。

（三）负责编制全市环境状况公报，组织生态环境保护相关的网络舆情处置。

（四）负责固体废物管理的事务性和技术性工作，协助开展固体废物污染防治和综合利用的技术研究、推广应用。

（五）负责主管部门信息化的日常维护和网络安全保障工作，为主管部门信息数据库建设等信息化工作提供技术支持。

（六）负责为机动车尾气污染防治提供技术支持，协助开展机动车和非道路移动机械的污染防治研究以及清洁机动车的推广应用工作。

（七）负责区域生态环境的规划研究，组织开展生态环境保护科技项目、标准、科技成果的申报工作。

（八）负责为生态环境保护区域的合作与交流、基础环境科研、环境监测以及辐射安全管理提供技术支持。

（九）协助管理辖区内从事生态环境监测和环境影响评价的机构和人员。

（十）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市生态环境技术保障中心为柳州市生态环境局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。编制人数68人，实有在编人数56人，退休人数8人，现有车辆数3辆。

第二部分 303002柳州市生态环境技术保障中心2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,030.95万元，同比增加353.60万元，同比增长52.20%，收入包括：一般公共预算拨款1,030.95万元。支出包括：社会保障和就业支出140.79万元、卫生健康支出42.86万元、节能环保支出781.36万元、住房保障支出65.94万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,030.95万元，同比增加353.60万元，同比增长52.20%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,030.95万元，同比增加353.60万元，同比增长52.20%，增加的主要原因是：在职人员由原来的36人增加到了56人，共增加了20人，造成人员工资、社保及公用经费增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员由原来的36人增加到了56人，共增加了20人，造成人员工资、社保及公用经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,030.95万元，基本支出预算941.80万元，占支出总预算91.35%，同比增加353.60万元，同比增长60.12%。项目支出预算89.15万元，占支出总预算8.65%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出140.79万元，占支出总预算13.66%，同比增加50.60万元，同比增长56.09%，增加的主要原因是：在职人员由原来的36人增加到了56人，共增加了20人，造成社保增加。

2.卫生健康支出42.86万元，占支出总预算4.16%，同比增加16.44万元，同比增长62.25%，增加的主要原因是：在职人员由原来的36人增加到了56人，共增加了20人，造成医疗保险费增加。

3.节能环保支出781.36万元，占支出总预算75.79%，同比增加261.26万元，同比增长50.23%，增加的主要原因是：在职人员由原来的36人增加到了56人，共增加了20人，造成人员工资及公用经费增加。

4.住房保障支出65.94万元，占支出总预算6.40%，同比增加25.30万元，同比增长62.25%，增加的主要原因是：在职人员由原来的36人增加到了56人，共增加了20人，造成住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算941.80万元，占支出总预算91.35%，同比增加353.60万元，同比增长60.12%。

2.项目支出预算89.15万元，占支出总预算8.65%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员由原来的36人增加到了56人，共增加了20人，造成人员工资、社保及公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,030.95万元，收入包括：一般公共预算拨款1,030.95万元。支出包括：社会保障和就业支出140.79万元、卫生健康支出42.86万元、节能环保支出781.36万元、住房保障支出65.94万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,030.95万元，其中：基本支出941.80万元，项目支出89.15万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出8.92万元，全部为基本支出。主要用于：发放事业单位离退休人员补助。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出87.92万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出43.96万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳机关事业单位职业年金。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出42.86万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位医疗保险。

（五）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传（项）支出70.00万元，全部为项目支出。主要用于：开展生态环境保护宣传时所需的宣传经费。

（六）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）支出6.50万元，全部为项目支出。主要用于：环境保护管理事务时所需的科研经费及固体废物管理业务经费。

（七）节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）支出704.86万元，其中：基本支出预算692.21万元，项目支出预算12.65万元。主要用于：事业单位人员经费、日常办公所需的公用经费及开展生态环境监测与信息业务时所需的信息系统管理经费、固体废物管理业务经费等。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出65.94万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出941.80万元，其中：

（一）人员经费840.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费100.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.96万元，同比增加2.7万元，同比增长51.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.96万元，同比增加0.7万元，同比增长55.55%，增加的主要原因是：在职人员由原来的36人增加到了56人，共增加了20人，造成定额公用经费中的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算6.00万元，同比增加2.00万元，同比增长50.00%，增加的主要原因是：2021年下半年新增公务用车1辆，造成公务用车运行维护费增加。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算6.00万元，同比增加2.00万元，同比增长50.00%，增加的主要原因是：2021年下半年新增公务用车1辆，造成公务用车运行维护费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算19.30万元，同比减少8.63万元，同比下降30.9%。其中：政府集中采购预算19.30万元，占政府采购预算100.00%，同比增加11.9万元，同比增长160.81%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比增减少20.53万元，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.65万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算14.65万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算19.30万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是宣传教育活动经费，预算支出70万元，通过一般公共预算安排支出70万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算100.83万元，同比增加36.02万元，同比增长55.57%，主要用于日常办公时所需的公用经费。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在职人员由原来的36人增加到了56人，共增加了20人，造成人员工资、社保及公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆3辆，车辆为柳州市生态环境技术保障中心所有，按用途划分：特种专业技术用车1辆，业务用车2辆。

第三部分 303002柳州市生态环境技术保障中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

详见附件。