目 录

第一部分：柳州市生态环境局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市生态环境局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市生态环境局2021年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市生态环境局部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家环境保护的法律法规和方针、政策，负责提出本辖区环境保护和防治污染方面的建议，并监督实施；参与研究全市与环境保护相关的政策；拟订全市环境保护规划，参与全市环境与发展综合决策；组织拟订污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划并监督实施。组织编制环境功能区划，参与制订全市主体功能区划。

 （二）负责全市重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调重特大突发环境事件的应急、预警工作，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调全市重点流域、区域污染防治工作。

（三）承担落实全市减排目标的责任。负责协调和组织实施主要污染物减排工作。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施，牵头实施环境保护目标责任制、主要污染物总量减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出全市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按市人民政府规定权限，审批、核准柳州市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施、监督工作。指导并负责排污费的征收、使用和管理工作。参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展，参与应对气候变化工作。 

（五）承担全市从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价，对涉及环境保护的地方性法规、规章、规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按规定审批重大开发建设区域、项目环境影响评价文件。

（六）负责全市环境污染防治的监督管理。制定大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作，组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（七）指导、协调、监督全市生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作，指导、协调、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护、荒漠化防治工作，提出自治区级和市级自然保护区新建和调整的申报或审批建议，协调、指导农村生态环境保护、生态示范建设，监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护，协调和组织实施柳州生态市建设工作。

（八）负责全市核安全、辐射安全、放射性废物安全的监督管理。按照有关政策、规划、标准，监督管理核设施安全、放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治，对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理，参与核事故、辐射环境事故应急处理工作，参与反生物、反化学、反核与辐射恐怖袭击工作。

（九）负责全市环境监测、统计和信息管理工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展全市环境保护科技工作。组织开展环境保护科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，受理上市企业环保核查申请，组织实施环境保护资质认可制度，监督管理本辖区环保产业技术市场，指导和推动环境保护产业发展。

（十一）开展全市环境保护方面的国际合作与交流，组织协调有关环境保护国际条约在全市的履约工作，参与处理有关涉外环境保护事务。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定全市环境保护宣传教育计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市生态环境局。

（二）参照公务员管理事业单位1个，是柳州市生态环境保护综合行政执法支队。

（三）全额拨款事业单位1个，是柳州市生态环境技术保障中心。

基本情况表

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第二部分：柳州市生态环境局2021年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市生态环境局2021年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2021年部门收支总预算8415.74万元，同比增加1086.45万元，同比增长14.82%。收入包括：一般公共财政预算拨款、上年结余收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2021年部门收入总预算8415.74万元，同比增加1086.45万元，同比增长14.82%，支出增长的主要原因是：由于机构改革职能变化本部门接收各县（区）划转人员共计134人，导致基本收入增长。

（一）一般公共预算收入8402.24万元，同比增加1072.95万元，同比增长14.64%。

（二）上年结余（结转）收入13.5万元，同比增加13.5万元，同比增长100%。

三、部门支出预算情况说明

2021年部门支出总预算8415.74万元，同比增加1086.45万元，同比增长14.82%，支出增长的主要原因是：由于机构改革职能变化本部门接收各县（区）划转人员共计134人，导致基本支出增长。其中，基本支出预算5067.72万元，占支出总预算的60.22%。项目支出预算3348.02万元，占支出总预算的39.78%。

（一）按支出功能分类科目划分

1.社会保障和就业类科目770.76万元，占本年支出预算合计9.16%，同比增加189.84万元，增长32.68%。主要用于行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康类科目303.03万元，占本年支出预算合计3.6%，同比增加43.92万元，增长16.95%。主要用于行政单位医疗支出、事业单位医疗支出及公务员医疗补助支出。

3.节能环保类科目7009.3万元，占本年支出预算合计83.29%，同比增加761.05万元，增长12.18%。主要用于一般行政管理事务支出（环境保护管理事务）、行政运行支出（环境保护管理事务）及其他污染防治支出等支出。

4.住房保障类科目332.65万元，占本年支出预算合计3.95 %，同比增加91.64万元，增长38.02%。主要用于住房公积金支出。

（二）按支出结构划分

1.工资福利支出4302.13万元，比上年增加1018.21万元，增长31%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出。

2.商品和服务支出3951.30万元，比上年减少7.17万元，下降0.18%。主要用于商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助91.55万元，比上年增加4.65万元，增长5.35%。主要用于对个人和家庭的补助。

4.资本性支出70.75万元，比上年增加70.75万元，增长100%。主要用于资本性支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年部门财政拨款收支预算8415.74万元，收入包括：一般公共预算拨款收入8415.74万元，支出包括：社会保障和就业支出770.76万元、卫生健康支出303.03万元、节能环保支出7009.3万元、住房保障支出332.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年部门一般公共预算支出8402.24万元，同比增加1072.95万元，同比增长14.64%，其中：基本支出5067.72万元，项目支出3334.52万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业类科目770.76万元，占本年支出预算合计9.17%，同比增加189.84万元，增长32.68%。

（二）卫生健康类科目303.03万元，占本年支出预算合计3.6%，同比增加43.92万元，增长16.95%。

（三）节能环保类科目6995.8万元，占本年支出预算合计83.26%，同比增加761.05万元，增长12.18%。

（四）住房保障类科目332.65万元，占本年支出预算合计3.97%，同比增加91.64万元，增长38.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年部门一般公共预算基本支出预算5067.72元，其中：

（一）人员经费4,221.94万元，同比增加1189.86万元，同比增长39.24%，其中：基本工资1,053.07万元，同比增加298.3万元，同比增长39.52%；津贴补贴847.31万元，同比增加232.97万元，同比增长37.92%；退休费91.55万元，同比增加5.65万元，同比增长6.58%；奖金693.83万元，同比增加190万元；同比增长37.71%；绩效工资204.68万元，同比增加138.58万元，同比增长209.78%；机关事业单位基本养老保险缴费443.53万元，同比增加122.18万元，同比增长38.02%；职业年金缴费221.77万元，同比增加61.1万元，同比增长38.03%；职工基本医疗保险缴费216.22万元，同比增加65.59万元，同比增长43.54%；公务员医疗补助缴费86.62万元，同比减少21.78万元，同比下降20.09%；其他社会保障缴费30.71万元，同比增加5.6万元，同比增长22.30%；住房公积金332.65万元，同比增加91.64万元，同比增长38.02%。

（二）公用经费845.78万元，同比增加293.8万元，同比增长53.23%。其中：办公费66.46万元，同比增加19.27万元，同比增长40.83%；印刷费8.52万元，同比增加2.58万元，同比增长43.43%；水费7.10万元，同比增加2.15万元，同比增长43.43%；电费30.46万元，同比增加9.01万元，同比增长42%；邮电费54.6万元，同比增加16.72万元，同比增长44.14%；物业管理费5.68万元，同比增加1.72万元，同比增长43.43%；差旅费104.04万元，同比增加31.22万元，同比增长42.87%；维修（护）费16.52万元，同比增加4.86万元，同比增长41.68%；会议费19.1万元，同比增加5.57万元，同比增长41.17%；培训费17.04万元，同比增加5.16万元，同比增长43.43%；公务接待费11.23万元，同比增加3.36万元，同比增长42.69%；工会经费55.44万元，同比增加15.27万元，同比增长38.01%；公务车运行维护费44万元，同比增加20万元，同比增长83.33%；其他交通费用227.22万元，同比增加106.26万元，同比增长87.85%；其他商品和服务支出178.37 127.73万元，同比增加50.64万元，同比增长39.65%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算55.23万元，与2020年预算33.43万元，同比增加21.8万元，同比增长65.21%。增长的主要原因:由于机构改革职能变化本部门接收各县（区）划转人员共计134人，导致支出增长。

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2021年预算11.23万元，同比增加1.8万元，同比增长19.09%，增长原因:由于机构改革职能变化本部门接收各县（区）划转人员共计134人，导致支出增长。                                             

（三）公务用车购置费及运行费2021年预算44万元，同比增加20万元，同比增长83.33%，增长原因：2020年机构改革新增公务车辆10辆。

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2021年预算44万元，同比增加20万元，同比增长83.33%，增长原因：2020年机构改革新增公务车辆10辆。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本部门无国有资本经营预算。

十、政府采购预算情况说明

2021年政府采购预算1,252.48万元，增加 408.92万元，增长48.47%。

（一）按政府采购项目类型划分

集中采购105.18万元（其中：货物类采购49.25万元，服务类采购55.93万元），占政府采购预算的8.4%，同比减少370.38万元，下降77.88%。

分散采购55.75万元（其中：货物类采购17.25万元，服务类采购38.50万元），占政府采购预算的4.45%，同比减少312.25万元，下降84.85%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1238.98万元，通过上年结余（结转）收入安排采购支出预算13.5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本部门无政府购买服务预算。

十二、2021年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2021年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算3294.09万元，同比增加916.8万元，同比增长38.56%，增加的原因：由于机构改革职能变化本部门接收各县（区）划转人员共计134人，导致机关运行经费增长。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制22辆，实有车辆22辆。其中：机关本级核定公务用车编制17辆，实有17辆公车；柳州市生态环境技术保障中心核定公务用车编制2辆，实有2辆公车；柳州市生态环境保护综合行政执法支队核定公务用车编制3辆，实有3辆公车。

（三）项目预算绩效情况说明

2021年部门预算有5个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出2444.23万元。其中：项目名称为污染源治理专项，预算金额873万元；项目名称为节能减排专项，项目预算1000万元；项目名称为机动车污染防治监管专项，项目预算104.86万元；项目名称为聘用人员经费，项目预算150.37万元；项目名称为污染源监督性监测及执法监测工作经费，项目预算316万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：柳州市生态环境局2021年部门预算公开表